為加快推進構(gòu)建“新焦煤大監(jiān)督體系”工作，經(jīng)坊煤業(yè)根據(jù)山煤國際工作專班編制“一圖四清單”工作安排，結(jié)合公司實際，全面梳理業(yè)務(wù)流程，排查風險點，高效完成“一圖四清單”編制工作。

       仔細研判，深入梳理。工作專班每日研究，隔天例會，優(yōu)先將“一圖四清單”編制工作理清吃透，通過召開工作推進會及安排部署會、聯(lián)絡(luò)員專題輔導會，強化責任落實，細化工作任務(wù)，切實把制定“一圖四清單”作為公司落實落細“新焦煤大監(jiān)督體系”的主要任務(wù)抓好抓到位。分管領(lǐng)導、部室負責人直抓直管，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，緊緊圍繞業(yè)務(wù)實際，親自研究審定，親自協(xié)調(diào)督促，親自安排部署，梳理部室職責履行情況，“找核心，理流程，定責任，查風險，想措施、聯(lián)制度”，認真編制部室“一圖四清單”。

       以點覆面，環(huán)環(huán)相扣。在確定所有核心職責的基礎(chǔ)上，以“梳理一項流程，制定一套清單”為樣板，所有部室首先制定一項核心業(yè)務(wù)流程及配套清單，經(jīng)工作專班審核認定、統(tǒng)一標準，再推廣到所有核心業(yè)務(wù)流程，將“一圖四清單”編制工作全面鋪開。部室根據(jù)核心業(yè)務(wù)流程圖，明確各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涉及責任部門和責任人，逐一排查提煉各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)履責清單和風險清單，并制定相應(yīng)的防控措施和關(guān)聯(lián)制度，形成科學完整、清晰準確的權(quán)責機制，真正做到權(quán)力運行到哪里，責任和風險就要體現(xiàn)到哪里，防控措施和制度就要落實到哪里，監(jiān)督和制約就要跟進到哪里。

       層層細化，成果明顯。各部室圍繞業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，明確關(guān)鍵節(jié)點、工作職責、責任主體以及履責用權(quán)的標準、界限，制定履責清單；排查和辨識本部室存在的突出廉潔風險和突出問題，列出風險清單；在充分研究風險產(chǎn)生根源的基礎(chǔ)上，制定可執(zhí)行、有效果的措施清單，保證每個問題都有相應(yīng)措施應(yīng)對解決，保證每條制度都有相應(yīng)措施推動執(zhí)行。根據(jù)重要程度、廉潔風險程度等維度，17個部室、4個子公司共編制核心業(yè)務(wù)流程圖104個，明確核心業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)1082個，梳理核心業(yè)務(wù)正面履責清單1122條、負面風險清單1113條，制定防控措施1136條，排查關(guān)聯(lián)制度153項。

       下一步，公司將實時監(jiān)督“一圖四清單”執(zhí)行工作，把住關(guān)鍵節(jié)點，形成既相互制約又相互協(xié)同的權(quán)力配置體系，杜絕少數(shù)和個人專權(quán)，強化措施執(zhí)行的問責問效，確?！傲鞒探ㄔ跈?quán)限上”。