河曲露天煤業(yè)：打好“規(guī)范”組合拳強化物資采購監(jiān)督管理

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為進一步規(guī)范公司物資采購管理工作，提高物資管理水平，河曲露天煤業(yè)聚焦“規(guī)范”破題解疑，緊盯采購領(lǐng)域關(guān)鍵人、關(guān)鍵事、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以強有力的監(jiān)督持續(xù)開展物資采購全過程閉環(huán)管理，堅決堵塞管理漏洞，助推物資管理規(guī)范化、精益化。

建章立制，扎緊織密制度籠子。河曲露天煤業(yè)落實物資采購過程實施、風險防控、結(jié)果公開和監(jiān)督問責“四位一體”的要求，推動搭建完善采購內(nèi)部控制框架。修訂完善了公司《采供管理辦法（試行）》《物資采供管理實施細則（試行）》等制度，圍繞采購主要環(huán)節(jié)和風險點，從制度層面、流程層面、信息層面優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，嚴把物資材料計劃、采購、驗收、入庫、發(fā)放等各環(huán)節(jié)管理關(guān)口，細化材料計劃編制、采購管理、入庫管理、領(lǐng)用管理、出庫管理、使用管理要求，對全礦物資材料進行全方位、多角度管理，及時掌握材料流通動向，推進公司物資材料管理工作嚴謹、科學、規(guī)范運行。

固本培元，加強廉潔從業(yè)教育。通過多種形式開展廉潔從業(yè)教育，深化采購領(lǐng)域“服務(wù)大局、保障供應(yīng)、理性采購、務(wù)實清廉”的職責定位，踐行“誠實做人、干凈做事”行為要求。組織領(lǐng)導干部和采購人員學習上級公司黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作會議精神、招投標業(yè)務(wù)輔導與制度等內(nèi)容，開展關(guān)鍵崗位人員不定期談話提醒、“五責聯(lián)述”，壓實監(jiān)管主體責任。通過開展廉潔教育活動、組織觀看廉潔從業(yè)教育片、拍攝廉潔微視頻，讓干部職工時刻警醒，做到廉潔自守，堅決扎緊拒腐防變的道德藩籬，營造廉潔從業(yè)的文化氛圍。

系統(tǒng)施治，織密風險點防護網(wǎng)。在規(guī)范程序方面，嚴格按照物資采購的有關(guān)法規(guī)制度，強化程序監(jiān)管，嚴格把好供應(yīng)商選取關(guān)、市場調(diào)研關(guān)、專家評審關(guān)、合同簽訂關(guān)、質(zhì)量驗收關(guān)，實行采購全程跟蹤，確保采購物資性能可靠、質(zhì)量優(yōu)良。在規(guī)范行為方面，按照相互分離，相互制約的高效運轉(zhuǎn)原則設(shè)置崗位，制定崗位責任制，同時實行關(guān)鍵崗位定期輪崗，形成內(nèi)部的相互制衡。在規(guī)范管理方面，通過“一交底”“二核對”“三檢查”的方法，強化入庫驗收管理。同時，加大物資需求上報技術(shù)參數(shù)審核力度，優(yōu)化物資采購周期管控，切實保證驗收全過程責任落實到位，確保物資采購工作在合規(guī)、高效、優(yōu)質(zhì)的軌道上運行。

文/圖董澤芳

責編：陳陽

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