為深入落實(shí)大監(jiān)督體系構(gòu)建工作要求，有效防范合同管理領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)坊煤業(yè)積極探索防控舉措，采用優(yōu)化制度流程、強(qiáng)化過程管控、深化培訓(xùn)教育“三步工作法”，推進(jìn)合同管理更加規(guī)范。

優(yōu)化制度流程。該公司重新修訂了《合同管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范合同起草、授權(quán)、審查、訂立、履行、變更、歸檔等程序。前移監(jiān)督關(guān)口，主動(dòng)預(yù)防合同審批中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制合同簽訂審批流程“一圖四清單”，明確審批權(quán)限、審批事項(xiàng)、審批風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。采委會(huì)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、企管等部門層層把關(guān)、各司其職，推動(dòng)合同審批有章可循，規(guī)范高效。健全考核機(jī)制，將合同管理工作納入績效考核范圍，確保制度流程執(zhí)行不掛“空擋”，有效夯實(shí)合同管理基礎(chǔ)。

強(qiáng)化過程管控。該公司將監(jiān)督融入業(yè)務(wù)管理全流程各環(huán)節(jié)，從頭至尾嚴(yán)把關(guān)鍵關(guān)口。把好“審查關(guān)”，強(qiáng)化對(duì)合同送審資料的審核把關(guān)，對(duì)合同主體、合同內(nèi)容、合同價(jià)款、合同履約方式等核心條款進(jìn)行全面重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)問題“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”跟蹤整改，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。把好“履行關(guān)”，通過現(xiàn)場詢問、查閱臺(tái)賬及原始合同、數(shù)據(jù)分析比對(duì)等方式，每月定期督查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履行過程中的問題。把好“備案關(guān)”，合同簽訂后，督促各職能部門及時(shí)將合同相關(guān)資料整理后妥善保管，并進(jìn)行備案，做到合同管理“底數(shù)清、情況明、數(shù)據(jù)準(zhǔn)”。

深化培訓(xùn)教育。該公司以強(qiáng)化合同管理人員業(yè)務(wù)技能與風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)為切入點(diǎn)，通過“領(lǐng)學(xué)解讀+互動(dòng)答疑”模式，組織開展合同管理和招標(biāo)采購業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行剖析，將合同管理的關(guān)鍵要素和重點(diǎn)環(huán)節(jié)滲透到培訓(xùn)全過程。截至目前，共開展合同管理和招投標(biāo)培訓(xùn)3次，覆蓋合同管理員以及采購、招標(biāo)等業(yè)務(wù)人員70余人，幫助合同管理人員動(dòng)態(tài)識(shí)別和化解合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，提高了防范意識(shí)和管控能力。